| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
01090243
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
19.061,95 |
|
| 16/10/2025 |
01090240
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 09/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
2.956,86 |
|
| 16/10/2025 |
01090239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 09/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%.
|
PAGO |
969,69 |
|
| 16/10/2025 |
01090140
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090139
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.680,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090067
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,20 |
|
| 16/10/2025 |
01080217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.877,47 |
|
| 16/10/2025 |
01080211
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 09/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
5.961,92 |
|
| 16/10/2025 |
01080210
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF. COMP. 09/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
37.299,74 |
|
| 16/10/2025 |
01080208
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF COMP. 09/2025, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
146.454,84 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
277,82 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.361,44 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.932,49 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.892,03 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.251,55 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.579,68 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.467,27 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.813,22 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.021,89 |
|
| 16/10/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
208,36 |
|
| 16/10/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
16.606,66 |
|
| 16/10/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
11.645,00 |
|
| 16/10/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADE DE PREÇOS Nº 2022.04.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
32.544,00 |
|
| 15/10/2025 |
30090011
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
29090009
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
43,50 |
|
| 15/10/2025 |
29090008
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/10/2025 |
28070014
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
22090032
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.799,16 |
|
| 15/10/2025 |
22090026
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51, REF. A LAVAGEM EM GERAL PRESTADOS EM VEICULOS DE PEQUENO PORTE E MOTOCICLETA, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E [...]
|
PAGO |
107,00 |
|
| 15/10/2025 |
22090025
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50, REF. A LAVAGEM EM GERAL PRESTADOS EM VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS), COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIM [...]
|
PAGO |
910,00 |
|
| 15/10/2025 |
18080018
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.144,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100011
TRIPLUS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CANTOR GOSPEL ALESSON PORTO, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ANO 2025 -EVENTO EM COMEMORACAO AO D [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100010
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
204,72 |
|
| 15/10/2025 |
15100009
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
409,44 |
|
| 15/10/2025 |
15100008
MERCADINHO LORENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MONERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
984,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
496,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100006
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA NEUROPEDIATRA , PARA A PACIENTE B.K.P.L.. (CPF Nº 121.XXX.943-73) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100005
SAÚDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PEST/BERA) , PARA O PACIENTE J.A.P.A., CPF Nº 108.XXX.653-75, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100004
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CON [...]
|
EMPENHADO |
5.251,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100003
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE NO PALÁCIO DA ABO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
ULTRAGASTRO SERVIÇO DE ATENDIMENTO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA), PARA O PACIENTE O SR. F.S.O.S., CPF Nº 010.XXX.583-75. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANÚNCIO DE 30 NOVAS CRECHES D [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ANÚNCIO DE 30 NOVAS CRECHES D [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/10/2025 |
15090011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL ADESIVO A4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 15/10/2025 |
14100003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
14100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
14100001
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
11090028
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 15/10/2025 |
11090020
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
11090016
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 15/10/2025 |
11070019
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 15/10/2025 |
11070010
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE [...]
|
PAGO |
16.160,00 |
|
| 15/10/2025 |
11070009
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
44.440,00 |
|
| 15/10/2025 |
10100004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMNETO CIRURGICO (ACROMO CLAVICULAR), PARA O PACIENTE F.W.P., CPF Nº 080.XXX.753-45 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
10070019
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 15/10/2025 |
10070019
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONA DE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 15/10/2025 |
10060011
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 15/10/2025 |
09090015
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS E TOTEM EM ACM E ACRÍLICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, SOBRE [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 15/10/2025 |
06100011
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMNETO CIRURGICO (LCA DE JOELHO), PARA O PACIENTE A.V.O., CPF Nº 888.XXX.183-53 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
06100010
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27, REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR THV2H20 E CHASSI: 93ZK61LFZT8714073 PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
400,00 |
|
