| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
28030004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE , NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE , NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 28/03/2025 |
28030003
NIVAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 28 DE MARÇO [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 28/03/2025 |
28030003
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 28 DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 28/03/2025 |
28030002
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 28 DE MARÇO [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 28/03/2025 |
28030002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 28 DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 28/03/2025 |
28030001
ISABELLY PIO CORREIA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 28/03/2025 |
28030001
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
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| 28/03/2025 |
28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
59.577,85 |
|
| 28/03/2025 |
28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
59.577,85 |
|
| 28/03/2025 |
28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
9.281,03 |
|
| 28/03/2025 |
28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
9.281,03 |
|
| 28/03/2025 |
28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
18.384,64 |
|
| 28/03/2025 |
28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
18.384,64 |
|
| 28/03/2025 |
28020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
60.686,93 |
|
| 28/03/2025 |
28020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
60.686,93 |
|
| 28/03/2025 |
28020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE
|
PAGO |
25.034,03 |
|
| 28/03/2025 |
28020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
25.034,03 |
|
| 28/03/2025 |
28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
|
PAGO |
3.269,03 |
|
| 28/03/2025 |
28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
|
LIQUIDADO |
3.269,03 |
|
| 28/03/2025 |
25020009
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL FÍSICO INDIVIDUALIZADO E ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CID [...]
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 28/03/2025 |
24030002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
|
PAGO |
3.197,09 |
|
| 28/03/2025 |
24030001
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
17030010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
436,50 |
|
| 28/03/2025 |
15010224
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS - EC 113/2021.
|
PAGO |
40.641,30 |
|
| 28/03/2025 |
15010224
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
40.641,30 |
|
| 28/03/2025 |
14020012
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
305,55 |
|
| 28/03/2025 |
13030002
JUMASA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ESPORTIVAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.279,00 |
|
| 28/03/2025 |
07020023
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
52.665,00 |
|
| 28/03/2025 |
06030005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE HD POR SSD, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
299,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030264
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030238
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICÍPIOS - EC 113/2021.
|
PAGO |
39.957,01 |
|
| 28/03/2025 |
03030238
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO EXERCÍCIO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
39.957,01 |
|
| 28/03/2025 |
03030192
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
26.990,09 |
|
| 28/03/2025 |
03030192
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
26.990,09 |
|
| 28/03/2025 |
03030191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
4.653,99 |
|
| 28/03/2025 |
03030191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
4.653,99 |
|
| 28/03/2025 |
03030189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
138.145,54 |
|
| 28/03/2025 |
03030189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
207.919,88 |
|
| 28/03/2025 |
03030189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
138.145,54 |
|
| 28/03/2025 |
03030189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
207.919,88 |
|
| 28/03/2025 |
03030188
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
41.191,89 |
|
| 28/03/2025 |
03030188
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
183.093,78 |
|
| 28/03/2025 |
03030188
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
41.191,89 |
|
| 28/03/2025 |
03030188
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
183.093,78 |
|
| 28/03/2025 |
03030183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
2.673,41 |
|
| 28/03/2025 |
03030183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
2.673,41 |
|
| 28/03/2025 |
03030169
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
5.320,39 |
|
| 28/03/2025 |
03030169
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.320,39 |
|
| 28/03/2025 |
03030159
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
03030148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
2.131,22 |
|
| 28/03/2025 |
03030148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.131,22 |
|
| 28/03/2025 |
03030142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
|
PAGO |
107.081,60 |
|
| 28/03/2025 |
03030142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
107.081,60 |
|
| 28/03/2025 |
03030141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
51.940,95 |
|
| 28/03/2025 |
03030141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
51.940,95 |
|
| 28/03/2025 |
03030139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RECISÃO, FUNDEB 70% TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
290,32 |
|
| 28/03/2025 |
03030138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RECISÃO, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
PAGO |
548,38 |
|
| 28/03/2025 |
03030138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RECISÃO, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
548,38 |
|
