| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
10.010,49 |
|
| 16/06/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , SOBRE A [...]
|
PAGO |
2.003,06 |
|
| 16/06/2025 |
03030203
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
749,09 |
|
| 16/06/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
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LIQUIDADO |
4.488,79 |
|
| 16/06/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.876,80 |
|
| 16/06/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.384,71 |
|
| 16/06/2025 |
03020259
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.700,24 |
|
| 16/06/2025 |
03020257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
406,07 |
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| 16/06/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
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| 16/06/2025 |
03020180
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.476,50 |
|
| 16/06/2025 |
02060115
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
3.756,50 |
|
| 16/06/2025 |
02060114
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.747,34 |
|
| 16/06/2025 |
02060113
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
24.810,30 |
|
| 16/06/2025 |
02060112
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
556,05 |
|
| 16/06/2025 |
02060111
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVAGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂCIAS ) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO (MAC) SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060110
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVAGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO ) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPLA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
1.592,00 |
|
| 16/06/2025 |
02060077
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
2ª MENSALIDADE DO ACOLHIDO JOSÉ PAULO DE ARAÚJO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO EM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENTEDES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, POR PERIODO DE 30 DIAS, (PERIODO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050278
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
960,14 |
|
| 16/06/2025 |
02050236
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.906,95 |
|
| 16/06/2025 |
02050206
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA E CONTROLE DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050199
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
4.273,41 |
|
| 16/06/2025 |
02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
654,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050185
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050182
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050180
NILSON DUARTE TORRES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL COM REFÊRENCIA AO MÊS 05/2025.
|
PAGO |
400,00 |
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| 16/06/2025 |
02050176
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ALUGUEL COM REFÊRENCIA AO MÊS 05/2025.
|
PAGO |
1.039,49 |
|
| 16/06/2025 |
02050164
EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N°2024.08.28.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
62.602,74 |
|
| 16/06/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
544,42 |
|
| 13/06/2025 |
30050007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.398,81 |
|
| 13/06/2025 |
30050006
FRANCISCO JOSE LEITE SARAIVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE EUTANÁSIA EM CÃES REAGENTE PARA LEISHMANIOSE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.710,00 |
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| 13/06/2025 |
26050010
BARRETO E ALENCAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O PEDIATRA PARA O PACIENTE DENYS RYAN SILVA TAVARES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
399,20 |
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| 13/06/2025 |
25040015
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 13/06/2025 |
21050004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO 304, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
138,00 |
|
| 13/06/2025 |
21050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
126,00 |
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| 13/06/2025 |
21050002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
119,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060010
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 8º EN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA-CRIO, NO DIA 13 DE JUNHO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR .AGENTE DE SAÚDE COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
12.562,04 |
|
| 13/06/2025 |
13060008
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A SHª RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060007
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CHEFE DE GABINETE, A SHA MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO REGIONAL PROMOVIDO PELA FRENTE PARLAMENTAR DE COMB [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060006
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEIT [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/06/2025 |
13060004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/06/2025 |
13060003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/06/2025 |
13060002
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
69.291,36 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, ONDE A MESMA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 13/06/2025 |
13050009
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALIMENTAR SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DIA DA IMUNIZAÇÃO INFLUENZA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE [...]
|
PAGO |
991,44 |
|
| 13/06/2025 |
12060004
FABIANA TELES DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.825,12 |
|
| 13/06/2025 |
12060004
FABIANA TELES DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE ( I FESTIVAL INGAZEIRAS JUNINO - UM ARRAIAL DE CORES, DANÇA E EMOÇÃO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.825,12 |
|
| 13/06/2025 |
12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 13/06/2025 |
12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.547,00 |
|
| 13/06/2025 |
12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.445,00 |
|
| 13/06/2025 |
09060001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
09050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAIS PARA ACESSO À 12 USUÁRIOS DE PROGRAMAS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 13/06/2025 |
06060003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL INFANTIAL ALBERT SABIN, NO DIA 06 DE JUNHO DE 202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
05060006
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊNCIA DE SUA GENITOR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/06/2025 |
05060005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/06/2025 |
05060004
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR ADOLESCENTE SOB ORDEM JUDICIAL PARA A RESIDÊ [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
