| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
04060006
PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CARDIÓLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA), PARA O PACIIENTE O SR. FRANCISCO GILBERTO MENESES PEREIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 13/06/2025 |
03060024
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS, AMIGOS E MOR. DE INGAZEIRAS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
18.712,20 |
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| 13/06/2025 |
03060023
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.
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PAGO |
180,00 |
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| 13/06/2025 |
03060022
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
875,00 |
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| 13/06/2025 |
03060021
CATIA REIJANE SANTOS PONTES
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
875,00 |
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| 13/06/2025 |
03060016
VALDENIZIA TORQUATO CRUZ
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
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| 13/06/2025 |
03060014
FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 13/06/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
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PAGO |
208,36 |
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| 13/06/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.732,36 |
|
| 13/06/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.022,25 |
|
| 13/06/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.509,40 |
|
| 13/06/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
3.485,78 |
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| 13/06/2025 |
03030071
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
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LIQUIDADO |
2.466,60 |
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| 13/06/2025 |
02060045
FRANCISCO BENICIO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1554818. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
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PAGO |
2.774,00 |
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| 13/06/2025 |
02060044
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553918. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
|
PAGO |
888,00 |
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| 13/06/2025 |
02060043
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553922. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
|
PAGO |
888,00 |
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| 13/06/2025 |
02060042
CLISMOCLEITO LEAL DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553938. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
|
PAGO |
810,99 |
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| 13/06/2025 |
02060041
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553956. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
|
PAGO |
703,34 |
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| 13/06/2025 |
02060040
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1554014.REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO E [...]
|
PAGO |
514,25 |
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| 13/06/2025 |
02060039
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.
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PAGO |
1.485,00 |
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| 13/06/2025 |
02060038
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1554019. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
|
PAGO |
985,32 |
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| 13/06/2025 |
02060037
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 1553914. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO [...]
|
PAGO |
736,61 |
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| 13/06/2025 |
02060032
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
98.960,00 |
|
| 13/06/2025 |
02060029
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA O PACIENTE FRANCISCO HEVERTON FE [...]
|
PAGO |
640,00 |
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| 13/06/2025 |
02060023
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM PSICÓLOGA E PSICOPEDAGODA( SESSÕES DE TERAPIAS), PARA A PACIENTE MARIA LAURA SANTOS IZIDIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050248
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL (LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM E ACABAMENTO, POLIMENTO E ESPIRAÇÃO ), DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
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| 13/06/2025 |
02050242
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
7.997,41 |
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| 13/06/2025 |
02050241
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
14.928,71 |
|
| 13/06/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.471,40 |
|
| 13/06/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
911,67 |
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| 13/06/2025 |
02050224
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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PAGO |
500,00 |
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| 13/06/2025 |
02050223
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050221
JOSÉ BARROS FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
12.731,23 |
|
| 13/06/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
18.539,12 |
|
| 13/06/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
18.218,50 |
|
| 13/06/2025 |
02050215
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.257,94 |
|
| 13/06/2025 |
02050204
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050203
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
59.611,32 |
|
| 13/06/2025 |
02050175
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050122
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃOS, COMPREENDE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/06/2025 |
02050116
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.127,42 |
|
| 13/06/2025 |
02050116
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.299,64 |
|
| 13/06/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
9.846,56 |
|
| 13/06/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
7.791,51 |
|
| 13/06/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
7.690,83 |
|
| 13/06/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
322,01 |
|
| 13/06/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.540,61 |
|
| 13/06/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA 05/2025.
|
PAGO |
322,01 |
|
| 12/06/2025 |
30050003
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
305,94 |
|
| 12/06/2025 |
29050003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 29050003/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
26050009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL Nº 479
|
PAGO |
305,94 |
|
| 12/06/2025 |
21050013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.572,14 |
|
| 12/06/2025 |
20050013
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 18. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS), COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 12/06/2025 |
19050014
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NF. Nº 17. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE I [...]
|
PAGO |
43,50 |
|
| 12/06/2025 |
15050025
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.263,60 |
|
| 12/06/2025 |
13050006
FRANCISCO SOARES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.203,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
2.974,39 |
|
| 12/06/2025 |
12060011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
596,46 |
|
