| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
12060010
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000469-53.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
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EMPENHADO |
5.180,00 |
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| 12/06/2025 |
12060009
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE JUN [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060009
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
FRANCISCO NARDELI MACEDO CAMPOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0200081-8.2022.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
8.547,78 |
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| 12/06/2025 |
12060007
MAISA VITORIO DE OLIVEIRA MARQUES
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0200081-8.2022.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
8.547,78 |
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| 12/06/2025 |
12060006
SEBASTIAO RANGEL FILHO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0200081-28.2022.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
8.547,78 |
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| 12/06/2025 |
12060005
ANDERSON FERNANDES FRANCA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DO PROCESSO DE N° 0500069-36.2021.8.06.0041 E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 550/2023. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
3.610,95 |
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| 12/06/2025 |
12060004
FABIANA TELES DE SOUZA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE ( I FESTIVAL INGAZEIRAS JUNINO - UM ARRAIAL DE CORES, DANÇA E EMOÇÃO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/202 [...]
|
EMPENHADO |
4.825,12 |
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| 12/06/2025 |
12060003
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0003/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (ANTONIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.457,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0003/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (ANTONIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.125,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0003/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (ANTONIO [...]
|
EMPENHADO |
7.582,00 |
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| 12/06/2025 |
12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (PRATO FEITO),PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.372,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0002/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA(INSTITUTO [...]
|
LIQUIDADO |
61.340,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0002/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDORA(INSTITUTO [...]
|
EMPENHADO |
61.340,00 |
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| 12/06/2025 |
10060005
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO ( ECOCARDIOGRAMA) , PARA O PACIENTE BRYAN ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 12/06/2025 |
09050012
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS FORMADORES DA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 12/06/2025 |
06060002
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0606003/2025.
|
PAGO |
200,00 |
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| 12/06/2025 |
04060006
PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA E EXAMES CARDIÓLOGICOS (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA), PARA O PACIIENTE O SR. FRANCISCO GILBERTO MENESES PEREIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 12/06/2025 |
04060005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0206003/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
04060004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0406002/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060020
CICERA CALIXTO PESSOA.
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
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| 12/06/2025 |
03060019
HERIOMILTON BENICIO DE LUNA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060018
FRANCISCO FRANCUELDO RIBEIRO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060017
SABRINA SAMYA DOS SANTOS SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060015
DANIEL BEZERRA DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060013
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060012
TATIANA MORAIS PEREIRA PASSOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060011
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0306008/2025.
|
PAGO |
200,00 |
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| 12/06/2025 |
03060010
GUYLERMY DE SOUZA MARTINS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060009
ALESSANDRO PINTO NUNES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060008
TAIANNE VIRGINIO FERREIRA FERNANDES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
69,21 |
|
| 12/06/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
261,21 |
|
| 12/06/2025 |
02060049
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060039
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060034
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0206004/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060033
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0206005/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060022
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIE [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060020
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL , N° DE DOCUMENTO 24081910591863500000094040812, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA, [...]
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060019
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA , PSICOMOTRICISTA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE YOHAN DE SOUZA PEREIRA , SOBRE A [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060017
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 25. CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060016
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 24. REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SE [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050229
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050228
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ÁNALISE DE ITENS E ELABORAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050212
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES MÊS MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050211
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 12/06/2025 |
02050207
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 912. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTIN [...]
|
PAGO |
4.652,37 |
|
| 12/06/2025 |
02050205
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 529. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050202
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.047,69 |
|
| 12/06/2025 |
02050192
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 103. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050190
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 104. REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050186
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050173
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, REFERENTE NOTA FISCAL DE N°406
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
142,21 |
|
| 12/06/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
178,10 |
|
| 12/06/2025 |
02040015
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA DE PROCEDIME [...]
|
PAGO |
34.680,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040244
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.180,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040244
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040228
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 12/06/2025 |
01040217
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
