| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
03030146
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
449,96 |
|
| 20/05/2025 |
03030131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
185,97 |
|
| 20/05/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
2.568,29 |
|
| 20/05/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 20/05/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
1.227,44 |
|
| 20/05/2025 |
03020224
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AU [...]
|
PAGO |
145,96 |
|
| 20/05/2025 |
03020223
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
82,04 |
|
| 20/05/2025 |
03020150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
183,35 |
|
| 20/05/2025 |
03020111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
252,09 |
|
| 20/05/2025 |
02050093
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050082
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ESTADO DE PESSOAL CEDIDO.
|
PAGO |
12.538,61 |
|
| 20/05/2025 |
02050082
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO ESTADUAL DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
12.538,61 |
|
| 20/05/2025 |
02050075
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, EM AT [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050035
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050034
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050019
LOCAMIX EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.12.23.01-01.
|
PAGO |
199.544,78 |
|
| 20/05/2025 |
02040012
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE
|
PAGO |
818,88 |
|
| 20/05/2025 |
01050018
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040233
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040232
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040226
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUA [...]
|
PAGO |
770,65 |
|
| 20/05/2025 |
01040224
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
99,10 |
|
| 20/05/2025 |
01040223
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AU [...]
|
PAGO |
245,90 |
|
| 20/05/2025 |
01040212
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040211
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
211,82 |
|
| 20/05/2025 |
01040210
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL/FROTA E CONTROLE DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CI [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040197
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
PAGO |
918,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040196
LUCIANA LUCENA CORDEIRO LIMA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE AURORA E NO DISTRITO DE INGAZEIRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
771,41 |
|
| 19/05/2025 |
21040012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. NOTA FISCAL Nº 2962. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERES [...]
|
PAGO |
20.193,47 |
|
| 19/05/2025 |
19050013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
399,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
283,59 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PEÇAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
444,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCE [...]
|
EMPENHADO |
5.630,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA, NO DIA 1 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL DE MESSEJANA, NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
COM EXAMES OFTALMOLOGICOS (RETINOGRAFIA,PAQUIMETRIA E CAMPIMETRIA), PARA A PACIENTE A SRª ANA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
COM EXAMES OFTALMOLOGICOS (RETINOGRAFIA,PAQUIMETRIA E CAMPIMETRIA), PARA A PACIENTE A SRª ANA PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO E LAQUEADURA PARA A PACIENTE JOSEFA LUANA VIEIRA DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO E LAQUEADURA PARA A PACIENTE JOSEFA LUANA VIEIRA DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OBSTETRA PARA A PACIENTE MARIA ALINE MICHELLE DOS ANJOS SOUZA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
TULIO ALVES CALLOU
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE ARRECADAÇÃO, O SH, TULIO ALVES CALLOU, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO REFORMA TRIBUTÁRIA EM FOCO: NOVOS R [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
TULIO ALVES CALLOU
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DE ARRECADAÇÃO, O SH, TULIO ALVES CALLOU, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO REFORMA TRIBUTÁRIA EM FOCO: NOVOS R [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE APOIO TECNICO MULTIFINALITÁRIO, O SH JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO RE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE APOIO TECNICO MULTIFINALITÁRIO, O SH JACKSON HENRIQUE DOS SANTOS PINTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO RE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª. TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, QU [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª. TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, QU [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050001
JOSÉ DRIVALDO DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - OCULPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO O SR. JOSE DRIVALDO DE OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO PARA A [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050019
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050018
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050016
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050015
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA , NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050257-29.2021.8.06.0041
|
LIQUIDADO |
3.353,13 |
|
| 19/05/2025 |
15050013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050122-17.2021.8.06.0041
|
LIQUIDADO |
2.531,81 |
|
| 19/05/2025 |
15050012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050119-62.2021.8.06.0041
|
LIQUIDADO |
846,84 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050119-62.2021.8.06.0041
|
LIQUIDADO |
8.092,54 |
|
