| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
03080010
MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDAA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MÉDICO (TOMOGRAFIA MANDIBULAR), PARA A PACIENTE C.P.F CPF Nº041.XXX203-90, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
280,00 |
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| 10/08/2026 |
03080008
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. M.A.P.L (CPF.Nº 051.XXX.073-89), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 10/08/2026 |
03080007
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. R.P.A.G (CPF.Nº 921.XXX.703-97), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080006
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. M.I.S (CPF.Nº 754.XXX.783-00), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080005
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. F.V.L.O (CPF.Nº 913.XXX.793072), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080004
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. M.A.P (CPF.Nº 817.XXX.733-34), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
03080002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/08/2026 |
03080001
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/08/2026 |
03060008
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONSTRUÇÃO DE 15 GUARITAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 09.04.01/2026 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20 [...]
|
LIQUIDADO |
44.751,64 |
|
| 10/08/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA F [...]
|
PAGO |
14.763,50 |
|
| 10/08/2026 |
03030018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA F [...]
|
PAGO |
11.203,00 |
|
| 10/08/2026 |
02030067
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
5.768,99 |
|
| 10/08/2026 |
02020052
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUTA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
290,31 |
|
| 10/08/2026 |
01070141
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO,MOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
12.960,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070140
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.600,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070138
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO REVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070135
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUADRA DE BEACH TENNIS EM HORÁRIOS PRÉ AGENDADOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070124
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070123
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
4.696,96 |
|
| 10/08/2026 |
01070121
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS (PNCP), JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070117
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (APRELHO VIDEOGASTROSCÓPIO ), DESTINADO A ATENDER A SAUDE DA MULHER POR INTERMÉDIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.400,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070112
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
3.390,48 |
|
| 10/08/2026 |
01070111
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
269.956,44 |
|
| 10/08/2026 |
01070111
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
269.956,44 |
|
| 10/08/2026 |
01070100
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 396, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070099
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 395, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070095
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF.Nº 5508, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070094
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 233, REF. AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070084
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.015,60 |
|
| 10/08/2026 |
01070082
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070080
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070079
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070070
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070069
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070068
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070067
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS DIG [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIU [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070065
M.S. NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA EST [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070059
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070058
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070057
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070045
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070041
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.252,38 |
|
| 10/08/2026 |
01070022
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.515,46 |
|
| 10/08/2026 |
01060191
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
39,50 |
|
| 10/08/2026 |
01060179
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 52114, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
14.367,50 |
|
| 10/08/2026 |
01060177
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.314,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060166
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060165
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.938,20 |
|
| 10/08/2026 |
01060159
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.055,49 |
|
| 10/08/2026 |
01060157
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 137, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
5.473,80 |
|
| 10/08/2026 |
01060132
B F EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO RESTANTE DA NF. Nº 3317, REF. 3ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
88.886,26 |
|
| 10/08/2026 |
01060131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/08/2026 |
01060125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3820, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
8.775,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060125
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
5.112,00 |
|
| 10/08/2026 |
01060120
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.853,34 |
|
| 10/08/2026 |
01060120
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.646,66 |
|
