| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
01090116
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.856,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090092
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01090082
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080256
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1363, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA..
|
PAGO |
2.910,40 |
|
| 13/10/2025 |
01080256
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1371, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA..
|
PAGO |
2.368,85 |
|
| 13/10/2025 |
01080255
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1372, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA.
|
PAGO |
16.201,81 |
|
| 13/10/2025 |
01080255
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1451, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA.
|
PAGO |
3.400,85 |
|
| 13/10/2025 |
01080255
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1440, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA.
|
PAGO |
12.370,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
126,51 |
|
| 13/10/2025 |
01080246
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080245
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.440,00 |
|
| 13/10/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANATE O EXERCÍCIO FINACEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 13/10/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
843,01 |
|
| 13/10/2025 |
01070192
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
881,14 |
|
| 13/10/2025 |
01070182
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº26.03.02/205 E CONTRATO [...]
|
PAGO |
8.806,48 |
|
| 13/10/2025 |
01070179
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO AS ESC [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070177
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO A CREC [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PRESTADOS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
742,00 |
|
| 13/10/2025 |
01070136
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
306,96 |
|
| 13/10/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
535,26 |
|
| 13/10/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
535,26 |
|
| 13/10/2025 |
01040224
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
146,97 |
|
| 13/10/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 13/10/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
799,04 |
|
| 13/10/2025 |
01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS ESFS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.699,62 |
|
| 10/10/2025 |
29090004
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 188, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS R410 DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
22.440,00 |
|
| 10/10/2025 |
25090002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3266, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
62.233,20 |
|
| 10/10/2025 |
22090012
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.180,05 |
|
| 10/10/2025 |
21080009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.069,86 |
|
| 10/10/2025 |
15090006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
59,00 |
|
| 10/10/2025 |
14080005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.332,80 |
|
| 10/10/2025 |
14080004
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.894,00 |
|
| 10/10/2025 |
12090004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3205, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
PAGO |
55.573,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090027
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.120,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090020
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PIPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
ARNALDO ALVES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ARNALDO ALVES BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ONIBUS PARA CONSERTO NA OFICINA NETTO MOLA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100012
ARNALDO ALVES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ARNALDO ALVES BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ONIBUS PARA CONSERTO NA OFICINA NETTO MOLA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100011
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EXAMES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
11.246,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100010
FONOCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A 10 (DEZ) SESSSÕES DE AVALIAÇÃO NOUROPSICOLOGICAS PARA O PACIENTE S.P.S.S., CPF Nº 124.XXX.753-00, CONFORME SENTEÇA JUDICIAL Nº3000194-07.2025.8.06.00 [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100009
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA, PARA A PACIENTE L.M.A.C. (CPF Nº 101.XXX.983-49), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
349,19 |
|
| 10/10/2025 |
10100008
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICA), PARA O PACIENTE E.N.A., CPF Nº096.XXX.213-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100007
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (REUMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE F.N.L.O., CPF Nº978.XXX263-91, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100006
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE G.A.A.D., CPF Nº104.XXX644-82, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100005
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.G.S., (CPF.Nº 947.XXX.593-87), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMNETO CIRURGICO (ACROMO CLAVICULAR), PARA O PACIENTE F.W.P., CPF Nº 080.XXX.753-45 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM OBSTETRA PARA A PACIENTE B.F.R.P., CPF DE N° 082.XXX.093-82, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090010
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100006
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 10 DE OUTUBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UASP DOUTOR JOSÉ IRAGUASSU TEXEIRA, NO DIA 10 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100003
DAIANE TARGINO DO AMARAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
VANESSA DE SOUZA ALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100001
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100002
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100001
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
