| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
23030001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIAS (QUATRO) À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 2303002/2026.
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 23/03/2026 |
23030001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (QUATRO) À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA EVENTO CRIANÇA ALFABETIZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (QUATRO) À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA EVENTO CRIANÇA ALFABETIZ [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/03/2026 |
16030002
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 23/03/2026 |
16030001
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA 250329993, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGR [...]
|
PAGO |
195,91 |
|
| 23/03/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.381,94 |
|
| 23/03/2026 |
16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
528,71 |
|
| 23/03/2026 |
16010011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
721,51 |
|
| 23/03/2026 |
16010011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
16.543,51 |
|
| 23/03/2026 |
13030003
ALEUDO ALVES COELHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
13030002
ALEUDO ALVES COELHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
13030001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030009
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030008
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030007
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030006
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030005
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030004
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030003
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
11030004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/03/2026 |
11030003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/03/2026 |
05030007
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/03/2026 |
05010443
LOCAMIX EIRELI - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.899,35 |
|
| 23/03/2026 |
05010432
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
582,16 |
|
| 23/03/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA 260052738, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA.
|
PAGO |
141,11 |
|
| 23/03/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,00 |
|
| 23/03/2026 |
05010272
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 23/03/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURAS 198462714/202307497, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO NO SÍTIO MOCÓ.
|
PAGO |
45,09 |
|
| 23/03/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.448,05 |
|
| 23/03/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
304,16 |
|
| 23/03/2026 |
05010197
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.609,13 |
|
| 23/03/2026 |
05010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE. DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
306,18 |
|
| 23/03/2026 |
05010007
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
285,93 |
|
| 23/03/2026 |
05010004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
7.208,95 |
|
| 23/03/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
8.016,76 |
|
| 23/03/2026 |
02020119
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
335,80 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
EMPENHADO |
21.077,55 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO COM BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE NO TAMANHO 3,00 X 1,60M, ACABAMENTO EM ACM NA COR BORDÔ, LON [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2911, REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, PRIMEIRA PARCEL [...]
|
PAGO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2026, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2026, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,48 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2026, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
8.115,61 |
|
| 20/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
LIQUIDADO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,48 |
|
| 20/03/2026 |
19030003
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
18030001
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/03/2026 |
18020005
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/03/2026 |
09030004
TP TURISMO LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PASSAGENS AÉREAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE / CAMPINAS-SP, PARA A PACIENTE T.H.S.S DEVIDO À RETORNO DA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
2.093,62 |
|
| 20/03/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE E [...]
|
PAGO |
13.448,12 |
|
| 20/03/2026 |
05010352
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOE PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON [...]
|
PAGO |
11.817,72 |
|
| 20/03/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.478,44 |
|
| 20/03/2026 |
05010322
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
6.561,82 |
|
| 20/03/2026 |
05010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERC [...]
|
PAGO |
2.564,60 |
|
| 20/03/2026 |
02020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDIC [...]
|
PAGO |
11.443,08 |
|
| 19/03/2026 |
19030010
COMERCIAL R.L LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
51.140,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030009
EDIÇÕES IPDH ? GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
30.670,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030008
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS PERSONALIZADAS DE 1º, 2º E 3° LUGARES, EM ACRÍLICOS, ADESIVADAS EM VINIL, COM FITA ROSA, ARTE PERSONALI [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030007
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030007
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
