| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
02050015
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050012
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "TCEDUC 2025 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", A SE REALIZAR EM 13/02/2025 DE 08 AS 13 [...]
|
PAGO |
2.911,95 |
|
| 14/05/2025 |
02040010
ALONSO DE ARAUJO LEITE - 96951990387
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM CONSERTOS DE CADIRAS FIXAS, MACAS CLÍNICAS E CADEIRAS ODONTOLOGICAS, ATENDENTO AS NECESSIDADES DAS UBSS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 14/05/2025 |
01050015
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
4ª MENSALIDADE DO ACOLHIDO O PACIENTE DE INICIAIS J.P.A.S, PARA TRATAMENTO EM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENTEDES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, POR PERIODO DE 30 DIAS, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040236
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040235
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ÁNALISE DE ITENS E ELABORAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040233
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
14.958,86 |
|
| 14/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
9.741,13 |
|
| 14/05/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
698,06 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
3.646,72 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
1.932,45 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
7.139,07 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
2.993,65 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
2.361,44 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
3.317,88 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
5.467,27 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
4.373,39 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
6.682,25 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
277,82 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
1.719,18 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
18.813,62 |
|
| 14/05/2025 |
01040207
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
5.908,67 |
|
| 14/05/2025 |
01040178
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
38.725,50 |
|
| 14/05/2025 |
01040011
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 13/05/2025 |
21040009
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 721. REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 13/05/2025 |
16040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 230341. REF. A PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
817,60 |
|
| 13/05/2025 |
14040008
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 13/05/2025 |
14040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 230342. REF. A PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
PAGO |
419,60 |
|
| 13/05/2025 |
13050006
FRANCISCO SOARES LIMA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DO FUNDO GERAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES, ALTERAÇÃO DO LOCAL DE CONDICIONAMENTO DE UNIDADES CONDENSADORAS, ALTERAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
5.203,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050005
JESSICA FLAVIA PIRES BARBOSA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050004
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONF [...]
|
EMPENHADO |
5.251,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.384,99 |
|
| 13/05/2025 |
13050002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO QUE TRANSPORTARÁ S [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO QUE TRANSPORTARÁ S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050009
JOSÉ SALDANHA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
2.144,50 |
|
| 13/05/2025 |
12050008
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO, QUE PARTICIPARÁ D [...]
|
LIQUIDADO |
261,18 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA MAIS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/05/2025 |
10030014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DE RESTANTE DA NF. Nº 2907. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIV [...]
|
PAGO |
539,77 |
|
| 13/05/2025 |
09050004
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE ANDRÉ AQUILIS RAMIRES RICARTE DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050002
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE CULTURA D [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/05/2025 |
08050004
JOSE MARLON SILVA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JOSE MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/05/2025 |
07050004
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
488,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050018
JOAO LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
232,44 |
|
| 13/05/2025 |
05050017
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
615,68 |
|
| 13/05/2025 |
05050016
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
515,29 |
|
| 13/05/2025 |
05050015
GERALDO PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
2.144,50 |
|
| 13/05/2025 |
05050014
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
600,88 |
|
| 13/05/2025 |
05050013
ANA MARIA DE MEDEIROS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,34 |
|
| 13/05/2025 |
05050012
CLISMOCLEITO LEAL DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMP [...]
|
LIQUIDADO |
588,34 |
|
| 13/05/2025 |
05050011
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPR [...]
|
LIQUIDADO |
563,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030274
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADO [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050014
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
82.072,01 |
|
| 13/05/2025 |
02040011
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040232
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040201
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS (PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
9.525,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040194
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
