| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSFS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
378.837,17 |
|
| 29/05/2026 |
01040024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSFS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
378.837,17 |
|
| 29/05/2026 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
120.274,67 |
|
| 29/05/2026 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
120.274,67 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPÍTAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE MAIO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPÍTAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE MAIO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050003
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE J.R.S.M CPF Nº 108.XXX283-16 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
37.295,84 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
TP TURISMO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
EMISSÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA), (AURORA -CE/FORTALEZA/CE) PARA SERVIDOR , EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CICADE DE FORTALEZA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
283,91 |
|
| 28/05/2026 |
27050004
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050002
TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PORTÁRIA DIÁRIA Nº 2705002/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
27050001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PORTÁRIA DIÁRIA Nº 2705001/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/BARRO), PARA AS SERVIDORAS MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO E TAYANNA RUAMA LOPES, PARA QUE AS MESMAS PARTICIPEM DO X SEMINÁRIO DAS EDIÇÕES IPD [...]
|
LIQUIDADO |
688,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050006
ANA BENVINDA LEITE PINTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050005
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050021
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27.06.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.07.01. [...]
|
LIQUIDADO |
7.280,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050019
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
20050018
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULAR DE Nº TIJ7B51 E TIE2F91 PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS VEICULAR DE Nº TIJ7B51 E TIE2F91 PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050016
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050015
ALEUDO ALVES COELHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050014
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050013
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050018
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA A SEREM PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050017
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050005
VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA INOX COM COLUNA E BATERIA, CAPACIDADE DE 300 KG COM DIVISÃO DE 100 G, PARA USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.490,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
13050007
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2026 |
05050019
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA E VOLTA , PARA A SERVIDORA, MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ 2026, NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
357,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.780,69 |
|
| 28/05/2026 |
05010387
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3630, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
805,83 |
|
| 28/05/2026 |
05010278
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
13.242,95 |
|
| 28/05/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
101,38 |
|
| 28/05/2026 |
05010184
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010183
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010182
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010180
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010178
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010167
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 60, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010154
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 652, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
240,92 |
|
| 28/05/2026 |
05010142
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010135
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2 [...]
|
LIQUIDADO |
6.566,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.568,18 |
|
| 28/05/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
12.743,08 |
|
| 28/05/2026 |
05010119
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
LIQUIDADO |
8.544,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010115
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO SCFV , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.162,36 |
|
| 28/05/2026 |
05010106
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.464,61 |
|
| 28/05/2026 |
05010096
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010086
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
3.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
24.680,33 |
|
| 28/05/2026 |
05010080
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.653,23 |
|
| 28/05/2026 |
05010078
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010078
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
10.556,76 |
|
| 28/05/2026 |
05010077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
15.105,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
2.416,54 |
|
| 28/05/2026 |
05010075
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
16.726,00 |
|
| 28/05/2026 |
05010048
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E G [...]
|
LIQUIDADO |
25.050,59 |
|
