| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
02020042
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS - MEDICOS PLATONISTAS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
5.027,00 |
|
| 29/05/2026 |
02020042
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS - MEDICOS PLATONISTAS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
|
LIQUIDADO |
5.027,00 |
|
| 29/05/2026 |
02020040
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
3.386,64 |
|
| 29/05/2026 |
02020040
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-C [...]
|
LIQUIDADO |
3.386,64 |
|
| 29/05/2026 |
02020038
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
26.486,15 |
|
| 29/05/2026 |
02020038
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
26.486,15 |
|
| 29/05/2026 |
02020036
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
PAGO |
15.070,50 |
|
| 29/05/2026 |
02020036
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
15.070,50 |
|
| 29/05/2026 |
02020027
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
14.285,87 |
|
| 29/05/2026 |
02020023
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.664,09 |
|
| 29/05/2026 |
02020022
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.726,00 |
|
| 29/05/2026 |
01050006
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.432,63 |
|
| 29/05/2026 |
01040189
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
PAGO |
2.012,76 |
|
| 29/05/2026 |
01040188
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DUR [...]
|
PAGO |
11.715,27 |
|
| 29/05/2026 |
01040187
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
16.873,09 |
|
| 29/05/2026 |
01040186
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
16.210,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040171
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20240147 E ADITIVO.
|
LIQUIDADO |
15.076,98 |
|
| 29/05/2026 |
01040152
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.887,10 |
|
| 29/05/2026 |
01040147
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.089,57 |
|
| 29/05/2026 |
01040146
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.678,91 |
|
| 29/05/2026 |
01040145
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
27.164,85 |
|
| 29/05/2026 |
01040144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.953,82 |
|
| 29/05/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.867,30 |
|
| 29/05/2026 |
01040142
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4.707,66 |
|
| 29/05/2026 |
01040141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.335,12 |
|
| 29/05/2026 |
01040140
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.419,44 |
|
| 29/05/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE, C [...]
|
LIQUIDADO |
9.834,11 |
|
| 29/05/2026 |
01040136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.147,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.614,87 |
|
| 29/05/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
655,53 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
39.121,14 |
|
| 29/05/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL - RESCISÃO (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
733,33 |
|
| 29/05/2026 |
01040082
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.797,36 |
|
| 29/05/2026 |
01040078
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
93,33 |
|
| 29/05/2026 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
18.045,44 |
|
| 29/05/2026 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
28.572,67 |
|
| 29/05/2026 |
01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS, DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
52.778,21 |
|
| 29/05/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
16.525,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS - RESCISÃO (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNIC. DE EDUC [...]
|
PAGO |
216,13 |
|
| 29/05/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
38.873,35 |
|
| 29/05/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 05/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.580,05 |
|
| 29/05/2026 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040037
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040034
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.863,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
34.624,56 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
48.889,36 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
34.624,56 |
|
| 29/05/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
48.889,36 |
|
| 29/05/2026 |
01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.936,03 |
|
| 29/05/2026 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
25.164,21 |
|
| 29/05/2026 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
25.164,21 |
|
| 29/05/2026 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.363,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.210,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040028
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
2.684,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040028
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.984,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.510,63 |
|
