| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
12030008
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORI [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030007
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORIAL 4.3 EIXO [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030007
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORIAL 4.3 EIXO [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030006
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SHª JULIANNE DUARTE DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPA [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030006
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SHª JULIANNE DUARTE DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030005
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORIAL 4.3 EIXO [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030005
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORIAL 4.3 EIXO [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030004
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030004
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA TUTORI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030003
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SHª JULIANNE DUARTE DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030003
JULIANNE DUARTE DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ESPECIALIZADO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SHª JULIANNE DUARTE DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 12/03/2026 |
12030002
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TAXA DE INSCRIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMÃO SABIÁ NA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DA UNICAMP 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
180,00 |
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| 12/03/2026 |
12030001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE M.L.S.S., CPF DE N° 072.XXX.813-30, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 12/03/2026 |
12020008
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.960,00 |
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| 12/03/2026 |
12020005
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 12/03/2026 |
12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.949,12 |
|
| 12/03/2026 |
10030008
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.E.N., (CPF.Nº 069.XXX.093-35), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 12/03/2026 |
10030002
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 12/03/2026 |
10030001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1003001/2026.
|
PAGO |
900,00 |
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| 12/03/2026 |
09020013
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
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| 12/03/2026 |
09010004
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.044,60 |
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| 12/03/2026 |
06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
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PAGO |
4.500,00 |
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| 12/03/2026 |
05010427
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 12/03/2026 |
05010397
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.840,74 |
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| 12/03/2026 |
05010393
THAFARELL DUARTE PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 12/03/2026 |
05010387
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
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| 12/03/2026 |
05010296
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
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PAGO |
306,00 |
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| 12/03/2026 |
05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEND [...]
|
PAGO |
612,00 |
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| 12/03/2026 |
05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
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PAGO |
306,00 |
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| 12/03/2026 |
05010284
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010282
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SEC [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 02/2026 - AGRUPAMENTO 088881418004, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A VÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
10.601,37 |
|
| 12/03/2026 |
05010265
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010243
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIU [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010242
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ÁNALISE [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010240
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO D [...]
|
PAGO |
821,20 |
|
| 12/03/2026 |
05010204
M.S. NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
398,18 |
|
| 12/03/2026 |
05010097
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2026 |
05010025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
321,95 |
|
| 12/03/2026 |
04020004
ALUISIO BATISTA MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 12/03/2026 |
03030003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/03/2026 |
03030002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/03/2026 |
03020013
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, COM AS FUNCIONALIDADES NECESSÁRIAS PARA O ARMAZENA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2026 |
03020012
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI, PARA CONVERSÃO EM FORMATOS D [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2026 |
03020010
PAULI ANA DE LIMA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 12/03/2026 |
03020009
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2026 |
03020008
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2026 |
03020005
ELIEZIO DE FRANÇA BARROS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
715,00 |
|
| 12/03/2026 |
02030005
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/03/2026 |
02030004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 25, REF. A PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA PROFª. AUCIMENIA DE LIMA FREIRE.
|
PAGO |
355,79 |
|
| 12/03/2026 |
02020063
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020051
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020050
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3523, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
19.758,38 |
|
| 12/03/2026 |
02020021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3496, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
14.549,03 |
|
| 12/03/2026 |
02020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 38370, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
14.536,17 |
|
| 12/03/2026 |
02020018
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 38376, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO.
|
PAGO |
169,38 |
|
| 11/03/2026 |
26010006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
380,00 |
|
| 11/03/2026 |
25020004
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
