| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/12/2025 |
01100263
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
421,72 |
|
| 15/12/2025 |
01100263
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
709,73 |
|
| 15/12/2025 |
01100216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.126,09 |
|
| 15/12/2025 |
01100154
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.141,70 |
|
| 15/12/2025 |
01090240
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁR [...]
|
LIQUIDADO |
398,23 |
|
| 15/12/2025 |
01090239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
357,73 |
|
| 15/12/2025 |
01090083
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 15/12/2025 |
01090082
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/12/2025 |
01080249
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABEL [...]
|
LIQUIDADO |
5.680,00 |
|
| 15/12/2025 |
01080226
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.313,40 |
|
| 15/12/2025 |
01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.868,48 |
|
| 15/12/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
6.312,53 |
|
| 15/12/2025 |
01040209
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
11.211,82 |
|
| 12/12/2025 |
29080002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
608,00 |
|
| 12/12/2025 |
28110002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/12/2025 |
26090004
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
512,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
24110014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
982,85 |
|
| 12/12/2025 |
24110006
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
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| 12/12/2025 |
23100007
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
110.505,55 |
|
| 12/12/2025 |
22100007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 12/12/2025 |
21110015
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
15100007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
496,00 |
|
| 12/12/2025 |
13100016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
59,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
ALIANCA RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAMERAS E DVRS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO AS CRECHES E GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
8.550,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120005
ALIANCA RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO AS CRECHES E GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
4.640,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALE-CE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
1.253,04 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
224,07 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
224,07 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,01 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
FRANCISCA DUARTE TORRES DA SILVA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0004/2025-12, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (FRANCISC [...]
|
EMPENHADO |
5.771,19 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA A ARENINHA DO MORORÓ JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
241,18 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA A ARENINHA DE INGAZEIRAS JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
241,18 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL SARAH, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.COMPLEMENTANDO A NE DE N°01090231.
|
LIQUIDADO |
754,54 |
|
| 12/12/2025 |
03110126
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,35 |
|
| 12/12/2025 |
03110125
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
140,74 |
|
| 12/12/2025 |
03110106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 02060248.
|
LIQUIDADO |
336,05 |
|
| 12/12/2025 |
03110105
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
690,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110099
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110097
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110095
ALUISIO BATISTA MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 12/12/2025 |
03110015
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
02120002
JOSÉ SALDANHA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº1664855, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.865,50 |
|
| 12/12/2025 |
02100012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
820,00 |
|
| 12/12/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
44.340,98 |
|
| 12/12/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
378,27 |
|
| 12/12/2025 |
02050232
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 12/12/2025 |
02050217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
357,92 |
|
| 12/12/2025 |
02050112
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 12/12/2025 |
02050098
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 12/12/2025 |
02050096
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 12/12/2025 |
02050094
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 12/12/2025 |
01120058
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
LIQUIDADO |
3.288,87 |
|
| 12/12/2025 |
01100253
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
404,73 |
|
| 12/12/2025 |
01100250
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 12/12/2025 |
01100244
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
744,05 |
|
