| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
30040001
MARIA REGINA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA - SUPERINTENDENTE DO PBF A SRA. MARIA REGINA DA SILVA , QUE IRÁ PARTICIPAR DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
28040002
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
25030002
DB ASSESSORIA E SERV. COMB. DE ESC. AP. ADM. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CAPACITAÇÕES PAARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
22040004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DAE, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VISTORIA VEICULAR - ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA - ORE 03, COM 59 LUGARES, CHASSIS: 93ZK61LFZV8720424/93ZK61LFZV8720434/93ZK61LFZV8720 [...]
|
PAGO |
377,91 |
|
| 30/04/2026 |
20040011
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
8.268,40 |
|
| 30/04/2026 |
20040006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (RETIRADA DE GRANULLOMA CONJUTIVAL EM OLHO ESQUERDO), PARA O PACIENTE J.P.A CPF Nº 908.XXX.933-87, SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
17040002
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA (CIRURGIA DE GLAUCOMA GATT) PARA A PACIENTE F.N.F.S CPF DE N° 775.XXX.563-20, SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
17040001
INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR MAURICIO LUCENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA COM O OFTAMOLOGICA + EXAMES PRÉ OPERATÓRIO PARA A PACIENTE F.N.F.S CPF DE N° 775.XXX.563-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRI [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 30/04/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
7.078,36 |
|
| 30/04/2026 |
16010012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
682,67 |
|
| 30/04/2026 |
16010004
CICERO GILSON TORQUATO RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°15.01.01/2026 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
12010009
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONA DE COMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 30/04/2026 |
09020011
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
09020011
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010429
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNOE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,63 |
|
| 30/04/2026 |
05010428
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GALPÕES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS VEICULOS APREENDIDOS PELO O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE) DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010427
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010421
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
16,96 |
|
| 30/04/2026 |
05010421
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
16,96 |
|
| 30/04/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.COMP.04/2026
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
PAGO |
3.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
3.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.558,35 |
|
| 30/04/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.386,59 |
|
| 30/04/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.386,59 |
|
| 30/04/2026 |
05010416
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
8.558,35 |
|
| 30/04/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
242,61 |
|
| 30/04/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
268,35 |
|
| 30/04/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
242,61 |
|
| 30/04/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
268,35 |
|
| 30/04/2026 |
05010408
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
176,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010408
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
176,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010400
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
316,65 |
|
| 30/04/2026 |
05010400
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
316,65 |
|
| 30/04/2026 |
05010393
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2021.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010390
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.587,89 |
|
| 30/04/2026 |
05010373
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS, COMP.04/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
132,81 |
|
| 30/04/2026 |
05010368
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
132,81 |
|
| 30/04/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,70 |
|
| 30/04/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.378,09 |
|
| 30/04/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.862,04 |
|
| 30/04/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
533,65 |
|
| 30/04/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
481,58 |
|
| 30/04/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.778,96 |
|
| 30/04/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
14.328,52 |
|
| 30/04/2026 |
05010359
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMUN ITARIO DE SAÚDE- [...]
|
LIQUIDADO |
28.470,16 |
|
| 30/04/2026 |
05010358
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.938,18 |
|
| 30/04/2026 |
05010352
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DE INTER [...]
|
LIQUIDADO |
14.479,32 |
|
| 30/04/2026 |
05010350
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS VOLANTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,09 |
|
| 30/04/2026 |
05010346
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SCFV, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,33 |
|
| 30/04/2026 |
05010345
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,93 |
|
| 30/04/2026 |
05010344
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
12.490,75 |
|
| 30/04/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMISSIO [...]
|
LIQUIDADO |
32.372,87 |
|
| 30/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.112,80 |
|
| 30/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.362,37 |
|
| 30/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
593,63 |
|
| 30/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
5.171,28 |
|
| 30/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.014,17 |
|
