| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
15040006
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
4.634,00 |
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| 15/04/2026 |
15040005
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
EMPENHADO |
12.534,80 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 16 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040003
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.M.N.C (CPF.Nº 346.XXX.263-72), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 15/04/2026 |
15040002
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.V.L.O (CPF.Nº 913.XXX.793-72), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 15/04/2026 |
15040001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE R.A.N CPF Nº 544.XXX.403-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 15/04/2026 |
15040001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA), PARA A PACIENTE R.A.N CPF Nº 544.XXX.403-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 15/04/2026 |
14040004
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE OB [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 15/04/2026 |
14040003
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 1404001/2026.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRI [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
14040001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040008
PSICOMED LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL Nº0200264-28.2024.8.06.0041, REF. A PERICIA MÉDICA COM O PSIQUIATRA EM FAVOR DO PACIENTE J.E.P.S PORTADOR DE CPF Nº045.XXX.723-67, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040006
PSICOMED LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL Nº0200264-28.2024.8.06.0041, REF. A PERICIA MÉDICA COM O PSIQUIATRA EM FAVOR DO PACIENTE C.M.S.S PORTADOR DE CPF Nº036.XXX.583-61, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO COM LAQUEADURA) PARA A PACIENTE R.B.S CPF Nº 051.XXX.023-07, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040004
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040003
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/04/2026 |
05010343
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
27.878,91 |
|
| 15/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.471,63 |
|
| 15/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
695,65 |
|
| 15/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.478,78 |
|
| 15/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.970,17 |
|
| 15/04/2026 |
05010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.044,80 |
|
| 15/04/2026 |
05010340
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
42.994,11 |
|
| 15/04/2026 |
05010336
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.082,49 |
|
| 15/04/2026 |
05010335
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.771,01 |
|
| 15/04/2026 |
05010334
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.841,81 |
|
| 15/04/2026 |
05010332
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.175,08 |
|
| 15/04/2026 |
05010331
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.712,13 |
|
| 15/04/2026 |
05010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.795,04 |
|
| 15/04/2026 |
05010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
64,29 |
|
| 15/04/2026 |
05010329
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.834,87 |
|
| 15/04/2026 |
05010319
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.136,56 |
|
| 15/04/2026 |
05010283
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
846,24 |
|
| 15/04/2026 |
05010254
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/04/2026 |
05010050
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
669,10 |
|
| 15/04/2026 |
05010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
1.373,66 |
|
| 15/04/2026 |
05010001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
606,92 |
|
| 15/04/2026 |
02030125
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO AQ [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 15/04/2026 |
02030078
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
796,14 |
|
| 15/04/2026 |
02030077
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.120,00 |
|
| 15/04/2026 |
02030061
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2602, REF. AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE .
|
PAGO |
142.264,55 |
|
| 15/04/2026 |
02030060
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 26064, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
194.238,00 |
|
| 15/04/2026 |
02020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
1.556,07 |
|
| 15/04/2026 |
02020114
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
520,20 |
|
| 15/04/2026 |
02020113
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
54.656,85 |
|
| 15/04/2026 |
02020065
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.153,76 |
|
| 15/04/2026 |
01040086
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
40.811,07 |
|
| 15/04/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
1.592,26 |
|
| 15/04/2026 |
01040075
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
12.796,88 |
|
| 15/04/2026 |
01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
|
PAGO |
128.142,05 |
|
| 15/04/2026 |
01040054
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO AQ [...]
|
LIQUIDADO |
40.635,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040011
NILSON DUARTE TORRES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01(UM)IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
1.525,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040008
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL OFICIO E GRAMPO GALVANIZADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
11.005,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040007
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH EM FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040007
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH EM FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040006
SERVIÇOS EM SAÚDE DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA COM O INFECTOLOGISTA, PARAV O PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº F.J.G CPF Nº 399.XXX.713-34, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/04/2026 |
14040006
SERVIÇOS EM SAÚDE DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA COM O INFECTOLOGISTA, PARAV O PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº F.J.G CPF Nº 399.XXX.713-34, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
