| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2025 |
02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 02/07/2025 |
02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DE IRRF NESTA DATA, REF. A NF. Nº 3034 - SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
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EMPENHADO |
0,52 |
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| 02/07/2025 |
02070014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
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EMPENHADO |
860,95 |
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| 02/07/2025 |
02070013
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
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EMPENHADO |
345,00 |
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| 02/07/2025 |
02070012
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº20 [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
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| 02/07/2025 |
02070011
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
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EMPENHADO |
50.086,20 |
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| 02/07/2025 |
02070010
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR,), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO MAC, SOBRE A [...]
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EMPENHADO |
240,00 |
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| 02/07/2025 |
02070009
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR,), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MU [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 02/07/2025 |
02070008
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
5.124,50 |
|
| 02/07/2025 |
02070008
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
5.124,50 |
|
| 02/07/2025 |
02070007
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM ENDOSCOPIA E BIOPSIA, PARA O PACIENTE J.P.S.O., CPF 939.XXX.723-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
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| 02/07/2025 |
02070006
NIVAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 02 DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/07/2025 |
02070005
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
EMPENHADO |
2.113,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070004
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
EMPENHADO |
5.401,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070003
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
EMPENHADO |
2.965,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070002
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
EMPENHADO |
3.777,00 |
|
| 02/07/2025 |
02070001
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
EMPENHADO |
4.489,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPETÊNCIA 06/2025.
|
PAGO |
27.462,79 |
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| 02/07/2025 |
02060235
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTÁRIA Nº 0505 [...]
|
LIQUIDADO |
13.809,92 |
|
| 02/07/2025 |
02060208
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
149.679,92 |
|
| 02/07/2025 |
02060136
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060128
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 02/07/2025 |
02060106
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° 2021.02.05.01 E AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 02/07/2025 |
02060079
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1559227, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
1.160,80 |
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| 02/07/2025 |
02060078
JOSÉ SALDANHA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1559224, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO [...]
|
PAGO |
1.075,45 |
|
| 02/07/2025 |
02060061
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3033 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTE [...]
|
PAGO |
18.276,64 |
|
| 02/07/2025 |
02050242
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS ANTONIO LANDIM DE MACEDO, ROMÃO SÁBIA E ESCOLA NOVA, COMPETENCIA MAI [...]
|
PAGO |
7.997,41 |
|
| 02/07/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 - CEI JOANA TAVARES, PROINFÂN [...]
|
PAGO |
911,67 |
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| 02/07/2025 |
02050115
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM,REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
12.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070010
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO (PH METRIA E ELETROMETRIA ESOFAGICA), PARA O PACIENTE C.A.S. CPF 173.XXX.393-68, DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETPARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (ESPUMA EM MIE) PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª C.O.L., CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA C [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070008
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº. C.M.D., SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070007
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº. M.N. DOS S., SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070006
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800005.52.2022.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE A.L.D.A.,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070005
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0200580.12.2022.8.06.0041, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA A PACIENTE M.M. DA S, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.440,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070003
JOSE VALDER DE ALMEIDA SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - JOSE VALDER DE ALMEIDA SOUZA, AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO INTEGRADA ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO INTEGRADA ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓBIT [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/07/2025 |
01070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO INTEGRADA ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DOS ÓBITOS INFANTIS, VIGILÂN [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 02/07/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPETÊNCIA 06/2025.
|
PAGO |
27.903,55 |
|
| 02/07/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPETÊNCIA 06/2025.
|
PAGO |
2.318,18 |
|
| 02/07/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPETÊNCIA 06/2025.
|
PAGO |
2.318,18 |
|
| 02/07/2025 |
01040247
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPETÊNCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.090,90 |
|
| 01/07/2025 |
28040011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
775,48 |
|
| 01/07/2025 |
27060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
136,96 |
|
| 01/07/2025 |
27060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 01/07/2025 |
27060003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
299,39 |
|
| 01/07/2025 |
27060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
957,59 |
|
| 01/07/2025 |
27060001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060007
FRANCISCO SAMUEL DE ARAUJO MUNIZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO SAMUEL DE ARAÚJO MUNIZ , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060005
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060004
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
25060001
UNIT SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA, PARA A PACIENTE EVELYN VITÓRIA SILVA GOMES, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nª 3000511-39.2024.8.06.0041, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 01/07/2025 |
20060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
19050015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
770,45 |
|
| 01/07/2025 |
16060008
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(MICROSCOPIA ESPECULAR/BIOMETRIA UTRASSONICA), PARA O PACIENTE SR. JOÃO AÉCIO DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 01/07/2025 |
16060007
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO(FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR PMMA), PARA O PACIENTE SR. JOÃO AÉCIO DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
6.578,00 |
|
| 01/07/2025 |
12050017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
662,26 |
|
| 01/07/2025 |
12050016
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 01/07/2025 |
10060006
ANA REGINA LIMA BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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