| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
135,30 |
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| 13/10/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
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LIQUIDADO |
799,04 |
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| 13/10/2025 |
01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS ESFS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A [...]
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LIQUIDADO |
2.699,62 |
|
| 10/10/2025 |
29090004
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 188, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS R410 DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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PAGO |
22.440,00 |
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| 10/10/2025 |
25090002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3266, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
62.233,20 |
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| 10/10/2025 |
22090012
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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PAGO |
1.180,05 |
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| 10/10/2025 |
21080009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
33.069,86 |
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| 10/10/2025 |
15090006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
59,00 |
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| 10/10/2025 |
14080005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
2.332,80 |
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| 10/10/2025 |
14080004
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.894,00 |
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| 10/10/2025 |
12090004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3205, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
PAGO |
55.573,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090027
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.120,00 |
|
| 10/10/2025 |
11090020
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (TIPO PIPA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
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| 10/10/2025 |
10100018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
100.912,49 |
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| 10/10/2025 |
10100018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
100.912,49 |
|
| 10/10/2025 |
10100018
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
100.912,49 |
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| 10/10/2025 |
10100017
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
EMPENHADO |
12.120,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100016
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [...]
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
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| 10/10/2025 |
10100015
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO,MOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
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EMPENHADO |
12.960,00 |
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| 10/10/2025 |
10100014
P J R DE SOUZA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRAT [...]
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EMPENHADO |
8.664,00 |
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| 10/10/2025 |
10100013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
EMPENHADO |
590,66 |
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| 10/10/2025 |
10100012
ARNALDO ALVES BATISTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ARNALDO ALVES BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ONIBUS PARA CONSERTO NA OFICINA NETTO MOLA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 10/10/2025 |
10100012
ARNALDO ALVES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ARNALDO ALVES BATISTA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ONIBUS PARA CONSERTO NA OFICINA NETTO MOLA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 10/10/2025 |
10100011
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EXAMES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
11.246,00 |
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| 10/10/2025 |
10100010
FONOCLIN LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A 10 (DEZ) SESSSÕES DE AVALIAÇÃO NOUROPSICOLOGICAS PARA O PACIENTE S.P.S.S., CPF Nº 124.XXX.753-00, CONFORME SENTEÇA JUDICIAL Nº3000194-07.2025.8.06.00 [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
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| 10/10/2025 |
10100009
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA, PARA A PACIENTE L.M.A.C. (CPF Nº 101.XXX.983-49), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
349,19 |
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| 10/10/2025 |
10100008
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGICA), PARA O PACIENTE E.N.A., CPF Nº096.XXX.213-97, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 10/10/2025 |
10100007
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (REUMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE F.N.L.O., CPF Nº978.XXX263-91, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 10/10/2025 |
10100006
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE G.A.A.D., CPF Nº104.XXX644-82, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 10/10/2025 |
10100005
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.G.S., (CPF.Nº 947.XXX.593-87), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 10/10/2025 |
10100004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMNETO CIRURGICO (ACROMO CLAVICULAR), PARA O PACIENTE F.W.P., CPF Nº 080.XXX.753-45 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
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| 10/10/2025 |
10100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 10/10/2025 |
10100002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM OBSTETRA PARA A PACIENTE B.F.R.P., CPF DE N° 082.XXX.093-82, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
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| 10/10/2025 |
10100001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090010
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100006
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 10 DE OUTUBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UASP DOUTOR JOSÉ IRAGUASSU TEXEIRA, NO DIA 10 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100003
DAIANE TARGINO DO AMARAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
VANESSA DE SOUZA ALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100001
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100002
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
08100001
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
06100007
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/10/2025 |
05080010
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.780,00 |
|
| 10/10/2025 |
03090003
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025.10, COMP. 10/2025 REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 10/10/2025 |
03020159
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
270,60 |
|
| 10/10/2025 |
02100003
FERNANDA CARTAXO MARTINS PITANGA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/10/2025 |
02090012
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/10/2025 |
02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2614 - COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
514,72 |
|
| 10/10/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
396,45 |
|
| 10/10/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
43.629,80 |
|
| 10/10/2025 |
02060247
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.405,34 |
|
| 10/10/2025 |
02060191
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050295
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
66.570,44 |
|
| 10/10/2025 |
02050295
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
69.100,55 |
|
