| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2026 |
01070122
CARTORIO GONÇALVES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
697,20 |
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| 11/08/2026 |
01070117
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (APRELHO VIDEOGASTROSCÓPIO ), DESTINADO A ATENDER A SAUDE DA MULHER POR INTERMÉDIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AS AÇÕES DA SE [...]
|
PAGO |
12.400,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070115
MARIA DO SOCORRO ALVES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
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| 11/08/2026 |
01070110
ALUISIO BATISTA MOREIRA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070109
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070108
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070107
RAFAEL DAS CHAGAS SOUSA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.008,57 |
|
| 11/08/2026 |
01070106
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070105
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070104
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070103
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 692.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070102
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070101
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070098
M.S. NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070093
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070092
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070091
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070090
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070078
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070075
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
7.137,18 |
|
| 11/08/2026 |
01070074
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
687,94 |
|
| 11/08/2026 |
01070073
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070071
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.192,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070043
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEND [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070040
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070038
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070025
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.413,50 |
|
| 11/08/2026 |
01060191
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENETANDO [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 11/08/2026 |
01060188
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
427,92 |
|
| 11/08/2026 |
01060186
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.039,49 |
|
| 11/08/2026 |
01060185
NILSON DUARTE TORRES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060184
OLAVO LEITE DE MACEDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060183
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060182
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
965,06 |
|
| 11/08/2026 |
01060181
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
197,30 |
|
| 11/08/2026 |
01060170
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
7.432,92 |
|
| 11/08/2026 |
01060168
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.180,02 |
|
| 11/08/2026 |
01060158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
285,65 |
|
| 11/08/2026 |
01060131
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 11/08/2026 |
01060127
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
01060109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
480,10 |
|
| 11/08/2026 |
01060085
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
427,92 |
|
| 11/08/2026 |
01060070
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
556,07 |
|
| 11/08/2026 |
01050005
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
01040057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.010,20 |
|
| 11/08/2026 |
01040051
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCI [...]
|
PAGO |
4.163,31 |
|
| 10/08/2026 |
29070007
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0200005-67.2023.8.06.0041, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.383,60 |
|
| 10/08/2026 |
29070003
MAISA VITORIO DE OLIVEIRA MARQUES
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/08/2026 |
29070002
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1285, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
55.303,09 |
|
| 10/08/2026 |
28070002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE S.R.S.D CPF DE N° 043.XXX.493-47, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070012
VIA SUL VEÍCULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2026.04.09.01-2.
|
LIQUIDADO |
115.990,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070011
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. F.N.L.O (CPF.Nº 978.XXX.263-91), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
27070003
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1914, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
8.567,50 |
|
| 10/08/2026 |
24070005
JOAO BOSCO DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/08/2026 |
24070003
AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 10/08/2026 |
24070002
AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 10/08/2026 |
22070002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A.W.S CPF DE N° 074.XXX.833-58, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/08/2026 |
21070004
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU 2026 COLORIDO EM 4X1 CORES NO PAPEL A4 75GM, AUTOENVELOPADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.987,00 |
|
| 10/08/2026 |
20070009
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO F.L.S (CPF.Nº 782.XXX.473-20), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/08/2026 |
20070006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 104, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
|
PAGO |
1.345,00 |
|
