| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
02050277
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDU [...]
|
PAGO |
1.330,09 |
|
| 11/08/2025 |
02050275
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUC [...]
|
PAGO |
2.217,68 |
|
| 11/08/2025 |
02050268
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A COMP. JULHO/2025 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDU [...]
|
PAGO |
12.244,01 |
|
| 11/08/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.685,42 |
|
| 11/08/2025 |
02050232
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
258,98 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.514,15 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
18.555,89 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
2.529,21 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
4.192,20 |
|
| 11/08/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
25.276,56 |
|
| 11/08/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050191
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.957,19 |
|
| 11/08/2025 |
02050189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050071
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.512,28 |
|
| 11/08/2025 |
01080091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080025
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPIAS, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA A PACIENTE G.L.S., (CPF Nº086.XXX.70 [...]
|
LIQUIDADO |
1.584,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080011
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONSULTA MÉDICO (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE G.F.S.., CPF Nº297.XXX883-34, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/08/2025 |
01080008
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA E.E.I.F. ANTONIO LANDIM DE MACÊDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
27.619,50 |
|
| 11/08/2025 |
01080006
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, (SESSÕES) , PARA O PACIENTE F.H.F.B., CPF Nº 100.XXX.973-80, S [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070209
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.213,04 |
|
| 11/08/2025 |
01070173
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2024.07.23.01 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
28.414,52 |
|
| 11/08/2025 |
01070165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
12.748,98 |
|
| 11/08/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.829,18 |
|
| 11/08/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.045,82 |
|
| 11/08/2025 |
01070139
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070131
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDDO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA.
|
PAGO |
3.218,42 |
|
| 11/08/2025 |
01070082
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070059
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
2.544,81 |
|
| 08/08/2025 |
31070005
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.971,00 |
|
| 08/08/2025 |
29070003
TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVS (CASTRAÇÃO DE ANIMAIS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.540,00 |
|
| 08/08/2025 |
26060014
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
PAGO |
1.739,18 |
|
| 08/08/2025 |
24060001
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 08/08/2025 |
23060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.536,56 |
|
| 08/08/2025 |
23060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
742,00 |
|
| 08/08/2025 |
23060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.949,94 |
|
| 08/08/2025 |
22070009
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE (UMA) CENTRIFUCA LABORATORIO DIGITAL PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
21070015
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2025 NO CRAS MENINO DEUS, SOBR [...]
|
LIQUIDADO |
583,20 |
|
| 08/08/2025 |
21070010
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2994, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
60.337,92 |
|
| 08/08/2025 |
20060017
ASSOCIAÇÃO FOCINHOS CARENTES DE AURORA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALATIVOS AOS CUIDADOS DE ANIMAIS EM SEU PRÉ-OPERATÓRIO E EM SITUAÇÃO DE RISCO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.704,00 |
|
| 08/08/2025 |
20060015
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.399,00 |
|
| 08/08/2025 |
20060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
819,50 |
|
| 08/08/2025 |
19060002
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 123, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 08/08/2025 |
18070001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 08/08/2025 |
18060009
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PSA LIVRE/TOTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA
|
PAGO |
2.275,00 |
|
| 08/08/2025 |
18060008
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ENTREGA DOS LAUDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.235,00 |
|
| 08/08/2025 |
17070015
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 08/08/2025 |
17070005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.950,00 |
|
| 08/08/2025 |
16070005
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTODE NOTA FISCAL Nº 971, REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
1.201,26 |
|
| 08/08/2025 |
16060013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
592,00 |
|
| 08/08/2025 |
16060009
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.044,67 |
|
| 08/08/2025 |
15050021
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
14070005
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.060,00 |
|
| 08/08/2025 |
10020022
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
335,21 |
|
| 08/08/2025 |
09070007
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE PARA ATENDER AO GRUPO DE GESTANTES (PAIF), EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/07/2025 NO CRAS MENINO DEUS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
388,80 |
|
| 08/08/2025 |
09060006
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. DE ACORDO COM LICITAÇÃO DE Nº24.0 [...]
|
PAGO |
17.274,00 |
|
