| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
01040215
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
390,86 |
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| 12/06/2025 |
01040211
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
659,17 |
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| 11/06/2025 |
28050008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
125,00 |
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| 11/06/2025 |
23050004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
284,70 |
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| 11/06/2025 |
22050015
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
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LIQUIDADO |
2.990,00 |
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| 11/06/2025 |
22050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
138,00 |
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| 11/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
180,00 |
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| 11/06/2025 |
11060011
MODULO SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE AURORA/CE, VOLTADOS A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
2.950,00 |
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| 11/06/2025 |
11060010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 11/06/2025 |
11060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
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EMPENHADO |
23.783,22 |
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| 11/06/2025 |
11060008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
5.344,31 |
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| 11/06/2025 |
11060007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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EMPENHADO |
15.691,94 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
J LIMA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIDOR DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO CONFIGURAÇÕES NECES [...]
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EMPENHADO |
5.900,00 |
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| 11/06/2025 |
11060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
1.554,63 |
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| 11/06/2025 |
11060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.692,97 |
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| 11/06/2025 |
11060003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
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| 11/06/2025 |
11060002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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EMPENHADO |
4.332,00 |
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| 11/06/2025 |
11060001
NIVAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 11/06/2025 |
11060001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 11/06/2025 |
10060004
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 11/06/2025 |
10060003
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 11/06/2025 |
10040010
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DO GENÊRO ALIMENTICIO, TIPO PEIXES FRESCOS, PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BÁSICAS TIPO I, PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DA SEMANA SANTA AS PESSOAS QUE SE ENCO [...]
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PAGO |
14.880,00 |
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| 11/06/2025 |
09060006
C M SILVA LTDA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. DE ACORDO COM LICITAÇÃO DE Nº24.0 [...]
|
LIQUIDADO |
17.274,00 |
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| 11/06/2025 |
09050013
M.C. MARIA SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE DA ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAIS PARA ACESSO À 12 USUÁRIOS DE PROGRAMAS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
09050011
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
295,32 |
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| 11/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.262,54 |
|
| 11/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.864,46 |
|
| 11/06/2025 |
06060011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
186,16 |
|
| 11/06/2025 |
06060010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/06/2025 |
06060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
635,76 |
|
| 11/06/2025 |
06060008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.064,14 |
|
| 11/06/2025 |
06060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
669,69 |
|
| 11/06/2025 |
06060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
06060001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº EDVANEIDE ALVES GOMES, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
06050007
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
03060023
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OBSTETRA PARA A PACIENTE MARIA RAQUEL DE SOUZA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
374,64 |
|
| 11/06/2025 |
03030066
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
78,12 |
|
| 11/06/2025 |
03030066
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
78,12 |
|
| 11/06/2025 |
03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
130,81 |
|
| 11/06/2025 |
03020164
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.487,36 |
|
| 11/06/2025 |
02060121
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
PAGO |
225.815,28 |
|
| 11/06/2025 |
02060055
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,52 |
|
| 11/06/2025 |
02060030
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060028
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060027
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060026
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060025
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060024
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060021
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060018
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060016
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050203
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A CAPELA DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO ARAÇA, NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº2023.03.21.01 E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
59.611,32 |
|
| 11/06/2025 |
02050202
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.952,31 |
|
| 11/06/2025 |
02050200
FRANCISCO CRISTIANO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.666,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050198
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050197
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050196
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050195
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,63 |
|
| 11/06/2025 |
02050194
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
