| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
08080007
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), E A VISITA DO TÉCNICO DA SPS EM MONITORAMENTO DO CRAS, À SER REALIZADO NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.520,05 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
EMPENHADO |
234,20 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER HP 135), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
EMPENHADO |
159,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
EMPENHADO |
225.815,28 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000391-59.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE M.F.N.. (CPF Nº118 .XXX.943-90), SOBRE A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 08/08/2025 |
08070010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 08/08/2025 |
08070009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
516,35 |
|
| 08/08/2025 |
07080002
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/08/2025 |
07080001
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO CEARENSE DE IMUNIZAÇÃO SBIM, QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 08/08/2025 |
07070009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
331,00 |
|
| 08/08/2025 |
07040021
C M SILVA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.522,16 |
|
| 08/08/2025 |
06080003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NO DIA 06 DE AGO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
06080002
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE AG [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
06060015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.326,71 |
|
| 08/08/2025 |
05080005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DEDOENÇAS INFECCIOSAS, NO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
179,51 |
|
| 08/08/2025 |
04080004
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONF [...]
|
LIQUIDADO |
5.251,00 |
|
| 08/08/2025 |
04080003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
03070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
864,80 |
|
| 08/08/2025 |
03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.337,51 |
|
| 08/08/2025 |
03030156
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
9.125,00 |
|
| 08/08/2025 |
03030131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
91,04 |
|
| 08/08/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
839,88 |
|
| 08/08/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.451,54 |
|
| 08/08/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
939,42 |
|
| 08/08/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,81 |
|
| 08/08/2025 |
03030081
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
0,10 |
|
| 08/08/2025 |
03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
252,68 |
|
| 08/08/2025 |
03030064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
937,79 |
|
| 08/08/2025 |
03020226
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
PAGO |
116,50 |
|
| 08/08/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 08/08/2025 |
03020203
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/08/2025 |
02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2495, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/08/2025 |
02070014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
860,95 |
|
| 08/08/2025 |
02070013
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
345,00 |
|
| 08/08/2025 |
02070011
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
50.086,20 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
208,36 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA. COMP.07/2025.
|
PAGO |
1.654,88 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.371,28 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.932,49 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
277,82 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.298,10 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.892,03 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.565,42 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.515,98 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.790,55 |
|
| 08/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.986,75 |
|
| 08/08/2025 |
02060249
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
254,48 |
|
| 08/08/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.420,84 |
|
| 08/08/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 584, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSQ 5603, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060216
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233628, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
1.408,30 |
|
| 08/08/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233629, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
986,40 |
|
| 08/08/2025 |
02060184
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060147
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060124
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/08/2025 |
02060122
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
